Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002087
Monto de la Factura
₲ 545.158.954
Nro. Solicitud de Transferencia
130078
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.436.253
Retención DNCP
₲ 1.942.749
Retención IVA
₲ 14.867.971
Retención Renta
₲ 9.911.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPORT BUSINESS S.R.L.
RUC
80046108-8
Número de Contrato
93/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-113556
Monto Contrato
₲ 3.999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.802.976.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.802.976.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295902
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de la Pista de Atletismo d ela EDEFISFA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1