Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107825
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
89/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116703
Monto Contrato
₲ 32.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.925.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.925.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1