Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 10.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.623.936
Retención DNCP
₲ 36.064
Retención IVA
₲ 276.000
Retención Renta
₲ 184.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
89/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-116703
Monto Contrato
₲ 32.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.925.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.925.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293786
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1