Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004612
Monto de la Factura
₲ 56.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122277
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.857.905
Retención DNCP
₲ 201.823
Retención IVA
₲ 1.544.563
Retención Renta
₲ 1.029.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106825
Monto Contrato
₲ 677.339.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.169.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.169.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3