Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004818
Monto de la Factura
₲ 3.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.415.926
Retención DNCP
₲ 12.801
Retención IVA
₲ 97.964
Retención Renta
₲ 65.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106825
Monto Contrato
₲ 677.339.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.169.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 644.169.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3