Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102068
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.066.480
Retención DNCP
₲ 23.520
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 120.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104456
Monto Contrato
₲ 625.974.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.052.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.052.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4