Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018078
Monto de la Factura
₲ 20.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114501
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.080.499
Retención DNCP
₲ 71.501
Retención IVA
₲ 547.200
Retención Renta
₲ 364.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-111256
Monto Contrato
₲ 37.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.070.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.070.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292842
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5