Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 130.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151464
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.366.900
Retención DNCP
₲ 583.100
Retención IVA
₲ 3.570.000
Retención Renta
₲ 2.380.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN VICENTE BRITOS SANCHEZ
RUC
1855551-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115448
Monto Contrato
₲ 753.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.189.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.189.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298215
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Maquinarias de Imprenta
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1