Datos del Pago
Nro. de Factura
7
Monto de la Factura
₲ 332.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88901
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.916.160
Retención DNCP
₲ 1.183.840
Retención IVA
₲ 9.060.000
Retención Renta
₲ 6.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN VICENTE BRITOS SANCHEZ
RUC
1855551-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115448
Monto Contrato
₲ 753.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 716.189.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 716.189.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298215
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Maquinarias de Imprenta
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1