Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 3.260.400
Nro. Solicitud de Transferencia
122339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.581
Retención DNCP
₲ 11.619
Retención IVA
₲ 88.920
Retención Renta
₲ 59.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103872
Monto Contrato
₲ 1.798.434.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.039.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.039.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3