Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 31.120.185
Nro. Solicitud de Transferencia
90854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.966.664
Retención DNCP
₲ 116.182
Retención IVA
₲ 444.574
Retención Renta
₲ 592.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103872
Monto Contrato
₲ 1.798.434.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.039.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.039.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3