Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 10.829.975
Nro. Solicitud de Transferencia
59851
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.336.585
Retención DNCP
₲ 39.126
Retención IVA
₲ 254.641
Retención Renta
₲ 199.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103872
Monto Contrato
₲ 1.798.434.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.690.039.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.690.039.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284671
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM AÑO 2015
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3