Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73192
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.509
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104455
Monto Contrato
₲ 3.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.148.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.148.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4