Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 21.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122762
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.312.972
Retención DNCP
₲ 76.119
Retención IVA
₲ 582.545
Retención Renta
₲ 388.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114389
Monto Contrato
₲ 259.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.414.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.414.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5