Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007345
Monto de la Factura
₲ 318.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.134.964
Retención DNCP
₲ 1.135.945
Retención IVA
₲ 8.693.455
Retención Renta
₲ 5.795.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108941
Monto Contrato
₲ 637.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.269.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.269.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294183
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camionetas para el Comando de las FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1