Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020171
Monto de la Factura
₲ 22.899.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.776.533
Retención DNCP
₲ 81.604
Retención IVA
₲ 624.518
Retención Renta
₲ 416.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114364
Monto Contrato
₲ 1.057.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.409.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.409.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5