Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020008
Monto de la Factura
₲ 32.103.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.529.845
Retención DNCP
₲ 114.405
Retención IVA
₲ 875.550
Retención Renta
₲ 583.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114364
Monto Contrato
₲ 1.057.013.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.005.409.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.005.409.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5