Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000688
Monto de la Factura
₲ 135.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.143.331
Retención DNCP
₲ 483.942
Retención IVA
₲ 3.703.636
Retención Renta
₲ 2.469.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-114391
Monto Contrato
₲ 794.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 755.155.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 755.155.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5