Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89196
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.984
Retención DNCP
₲ 9.016
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 46.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN ANSELMO AGUILERA
RUC
1009418-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105164
Monto Contrato
₲ 2.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.405.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.405.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4