Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001092
Monto de la Factura
₲ 29.522.280
Nro. Solicitud de Transferencia
117331
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.427.988
Retención DNCP
₲ 110.216
Retención IVA
₲ 421.748
Retención Renta
₲ 562.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-103785
Monto Contrato
₲ 665.850.541
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.094.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.094.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2