Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 4.735.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.559.971
Retención DNCP
₲ 17.679
Retención IVA
₲ 67.650
Retención Renta
₲ 90.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113738
Monto Contrato
₲ 116.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.104.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.104.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional