Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 5.154.200
Nro. Solicitud de Transferencia
65058
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.152
Retención DNCP
₲ 19.242
Retención IVA
₲ 73.631
Retención Renta
₲ 98.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113738
Monto Contrato
₲ 116.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.104.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.104.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional