Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001834
Monto de la Factura
₲ 3.097.300
Nro. Solicitud de Transferencia
27562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
06-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.982.494
Retención DNCP
₲ 11.563
Retención IVA
₲ 44.247
Retención Renta
₲ 58.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113738
Monto Contrato
₲ 116.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.104.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.104.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional