Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009209
Monto de la Factura
₲ 37.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163419
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.568.357
Retención DNCP
₲ 141.777
Retención IVA
₲ 542.514
Retención Renta
₲ 723.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111356
Monto Contrato
₲ 3.756.683.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.456.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.456.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)