Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010507
Monto de la Factura
₲ 2.887.835
Nro. Solicitud de Transferencia
83404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.780.793
Retención DNCP
₲ 10.781
Retención IVA
₲ 41.255
Retención Renta
₲ 55.006
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111356
Monto Contrato
₲ 3.756.683.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.456.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.103.456.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)