Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 73.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.897.165
Retención DNCP
₲ 261.927
Retención IVA
₲ 2.004.545
Retención Renta
₲ 1.336.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
329
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110899
Monto Contrato
₲ 107.139.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.888.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.888.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)