Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0151603
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75319
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.967.063
Retención DNCP
₲ 11.119
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 56.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112160
Monto Contrato
₲ 158.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.519.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.519.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)