Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0157326
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43657
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.727.127
Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Multa
₲ 1.920.000
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112160
Monto Contrato
₲ 158.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.519.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.519.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)