Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001638
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
399
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112160
Monto Contrato
₲ 158.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.519.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.519.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)