Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 63.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.547.633
Retención DNCP
₲ 225.118
Retención IVA
₲ 1.722.845
Retención Renta
₲ 1.148.564
Multa
₲ 2.526.840
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104619
Monto Contrato
₲ 2.369.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.239.212.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.212.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)