Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 8.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96642
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.195.432
Retención DNCP
₲ 31.371
Retención IVA
₲ 240.082
Retención Renta
₲ 160.055
Multa
₲ 176.060
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
093
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104619
Monto Contrato
₲ 2.369.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.239.212.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.212.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279603
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS - SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)