Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 10.802.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.272.886
Retención DNCP
₲ 38.496
Retención IVA
₲ 294.611
Retención Renta
₲ 196.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107889
Monto Contrato
₲ 24.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.700.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.700.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)