Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131807
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.593
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
₲ 85.909
Retención Renta
₲ 57.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107889
Monto Contrato
₲ 24.836.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.700.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.700.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282542
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)