Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 441.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20058
Fecha Solicitud de Transferencia
16-03-2016
Fecha de la Transferencia
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 379.692.981
Retención DNCP
₲ 1.571.564
Retención IVA
₲ 12.027.273
Retención Renta
₲ 8.018.182
Multa
₲ 39.690.000
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114096
Monto Contrato
₲ 30.258.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.865.339.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.865.339.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)