Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0101921
Monto de la Factura
₲ 7.025.612
Nro. Solicitud de Transferencia
103847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.681.229
Retención DNCP
₲ 25.037
Retención IVA
₲ 191.608
Retención Renta
₲ 127.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
405/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116416
Monto Contrato
₲ 130.172.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.002.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.002.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285137
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)