Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005410
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.749
Retención DNCP
₲ 11.796
Retención IVA
₲ 90.273
Retención Renta
₲ 60.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117836
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.402.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 311.402.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296761
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3