Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014902
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82224
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.550.974
Retención DNCP
₲ 83.389
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 425.455
Multa
₲ 702.000
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107141
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.664.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.664.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE OXIDO ETILENO EN COMODATO MARCA STERIVAC, MODELO 8XL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE Y HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)