Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015627
Monto de la Factura
₲ 18.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.208.689
Retención DNCP
₲ 66.016
Retención IVA
₲ 505.227
Retención Renta
₲ 336.818
Multa
₲ 2.408.250
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107141
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.664.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.664.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE OXIDO ETILENO EN COMODATO MARCA STERIVAC, MODELO 8XL DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE Y HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)