Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012688
Monto de la Factura
₲ 612.956.640
Nro. Solicitud de Transferencia
145059
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.236.381
Retención DNCP
₲ 2.288.371
Retención IVA
₲ 8.756.523
Retención Renta
₲ 11.675.365
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111393
Monto Contrato
₲ 4.593.188.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.275.528.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.275.528.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)