Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007469
Monto de la Factura
₲ 93.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.455.973
Retención DNCP
₲ 344.027
Retención IVA
₲ 1.330.000
Retención Renta
₲ 2.660.000
Multa
₲ 9.310.000
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111393
Monto Contrato
₲ 4.593.188.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.275.528.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.275.528.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)