Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001018
Monto de la Factura
₲ 61.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100774
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.273.667
Retención DNCP
₲ 226.333
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.750.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111393
Monto Contrato
₲ 4.593.188.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.275.528.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.275.528.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)