Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010036
Monto de la Factura
₲ 3.318.753
Nro. Solicitud de Transferencia
46637
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.240.826
Retención DNCP
₲ 12.771
Retención IVA
Retención Renta
₲ 65.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
274/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108981
Monto Contrato
₲ 1.113.384.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.895.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.895.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)