Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011252
Monto de la Factura
₲ 7.447.923
Nro. Solicitud de Transferencia
29221
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.273.881
Retención DNCP
₲ 28.522
Retención IVA
Retención Renta
₲ 145.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
274/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108981
Monto Contrato
₲ 1.113.384.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.895.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.895.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)