Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010292
Monto de la Factura
₲ 3.390.545
Nro. Solicitud de Transferencia
103946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.312.553
Retención DNCP
₲ 12.781
Retención IVA
Retención Renta
₲ 65.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
274/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-108981
Monto Contrato
₲ 1.113.384.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.895.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.895.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295156
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES ÁEREOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)