Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006552
Monto de la Factura
₲ 541.741.540
Nro. Solicitud de Transferencia
99142
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 515.186.355
Retención DNCP
₲ 1.930.570
Retención IVA
₲ 14.774.769
Retención Renta
₲ 9.849.846
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114844
Monto Contrato
₲ 684.913.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.526.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.526.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENFERMERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)