Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162265
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.622.941
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
₲ 17.926.150
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111619
Monto Contrato
₲ 619.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.605.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.605.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283185
Nombre de la Licitación
LPN 04/14 Terminacion de Terapia Intermedia, Bloque A0 y Residencia Medica - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional