Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000160
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167617
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 204.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAZO S.R.L.
RUC
80008788-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105231
Monto Contrato
₲ 145.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.244.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.244.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1