Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 2.812.800
Nro. Solicitud de Transferencia
64679
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.679.223
Retención DNCP
₲ 10.085
Retención IVA
₲ 72.038
Retención Renta
₲ 51.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106834
Monto Contrato
₲ 218.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.447.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.447.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional