Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 4.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65400
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2015
Fecha de la Transferencia
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.169.603
Retención DNCP
₲ 15.670
Retención IVA
₲ 114.779
Retención Renta
₲ 79.948
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106834
Monto Contrato
₲ 218.087.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.447.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.447.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282920
Nombre de la Licitación
LPN 05/14 -Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia Items Declarados Desierto
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional