Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016090
Monto de la Factura
₲ 31.782.414
Nro. Solicitud de Transferencia
86624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.604.347
Retención DNCP
₲ 118.654
Retención IVA
₲ 454.034
Retención Renta
₲ 605.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104396
Monto Contrato
₲ 2.475.858.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.374.485.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.374.485.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)